El día 21 de octubre ha tenido lugar la Reunión Informativa Anual a los Comités de Empresa donde la Dirección informó sobre los siguientes aspectos:
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RESULTADO ECONÓMICO 2014
En primer lugar, se nos hizo entrega a los RRTTs la documentación relativa a los datos económicos 2014. A modo de resumen y respetando la confidencialidad precisa:
- El 2014 fue un año positivo en cuanto al resultado económico de la compañía:
- Los beneficios crecieron un 12% respecto al año anterior; superando incluso los buenos resultados del año 2011.
- Los dividendos repartidos entre los accionistas se incrementa un 10%.
- La facturación disminuye respecto al año anterior debido a los menores ingresos obtenidos por la venta de energía.
- La facturación por venta de papel ha permitido mantener los niveles de beneficio debido al mayor precio €/Tn y un coste menor de las materias primas principales (PPR y Almidón).
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SITUACIÓN DE MERCADO Y PLANES DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 2015.
La producción de papel se mantiene constante:
- 2014: 1.823 tn producidas
- 2015: 1.822 tn estimadas.
Durante este año se ha producido un descenso del gramaje medio vendido: 116gr/m² respecto a los 119gr/m² del año anterior.
Se tiene como objetivo potenciar los mercados locales y cercanos disminuyendo incluso la cuota de exportación a mercados alejados. Esto supone un abaratamiento de los costes de transporte y por tanto aumento de rentabilidad.
Se está implementando un nuevo sistema de servicio a los clientes de manera gradual denominado “make to stock”. Esto va a suponer un esfuerzo de planificación para disminuir los tiempos de entrega al mínimo posible, debiendo tener en los almacenes papel fabricado de determinados gramajes que los clientes piden de forma sistemática y fácilmente predecibles.
Para incrementar la oferta de nuevos papeles/calidades de mayor valor añadido está en estudio la fabricación de nuevos tipos de papel en Saica El Burgo. Esto no supondría un aumento de la capacidad productiva, sino, simplemente sustitución de producciones, ya que, este tipo de papel es un nicho pequeño de mercado. Hasta el momento no hay nada concreto y se trata simplemente de un estudio de viabilidad.
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PLANES DE INVERSIÓN 2015.(PAI)
El PAI 2015 es de 17,9 M€ distribuidos de la siguiente manera:
De toda la inversión presupuestada más de un 30% están destinadas a la mejora en seguridad.
| PAPER ZGZ | 5,18M€ |
| PAPER EL BURGO | 6,5 M€ |
| ENERGÍA | 4,7 M€ |
| QSE | 26.000€ |
| I+D | 180.000€ |
| IS-IT | 855.000€ |
| FUNCIONALES | 387.000€ |
Entre los proyectos más importantes destacan:
- Modernización de bobinadora MP6.
- Pasos tira aire MP6 y MP8.
- Nuevo decantador secundario PTAP Zaragoza.
- Laboratorio automático SEB para poder analizar todos los rollos madre en menos tiempo. Actualmente está en pruebas.
- Plan obsolescencia eléctrica. (Cambio DCS MP9, Control Bob. MP8).
- Caja pastas primaria MP8.
- Reducción costes/energía MP9. Simplificación de Duoformer de aquellos elementos que no se utilizan y que no aportan nada al proceso.
- Silenciadores vapor CE ZGZ.
- Cambio membranas osmosis S4.
- Mejorar deshidratación de lodos, mesas de gravedad. (PTAP EL BURGO)
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SITUACIÓN DE LA PLANTILLA 2015.
La plantilla apenas ha sufrido variaciones respecto al año 2014. En cambio han aumentado las horas de ETTs trabajadas, esto supone un equivalente en jornadas de más de 15 personas durante todo el año.
A este dato habría que añadir la necesidad de ETTs hasta final de año para compensar las BLD generadas por hacer uso del IJI.
Debido a la incertidumbre y la volatilidad de los mercados para el año 2016 los días relativos al IJI no aparecerán en los calendarios de trabajo del año 2016.
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CONCLUSIONES 2015/2016
El año 2015 está siendo un año muy positivo, sobre todo en la primera mitad del año. Desde Agosto se ha producido un frenazo/desaceleración que se espera sea algo coyuntural; todavía se está analizando la situación.
El haber podido trabajar los días de IJI pactados ha permitido satisfacer a los clientes e incrementar ventas. Todo esto se ha visto muy perjudicado por la situación existente en la PTAP de El Burgo. El descenso de producción supera con creces el aumento generado por el uso del IJI.
Tal y como va el mercado y la competencia se espera un final de año 2015 sin sobresaltos pero en los próximos años los márgenes serán más ajustados.